Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade om verksamhetsplan 2010 på sammanträdet 17 december 2009.

Nedan finns en sammanfattning av verksamhetsplanen. Längst ner på denna sida finns länk till hela dokumentet med bilagor samt stadsdelsnämndens beslut.

Kungsholmen, där medborgaren är i centrum

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för Stockholms stad 2010:

• Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
• Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
• Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.
   

Kommunfullmäktige har tilldelat Kungsholmens stadsdelsnämnd netto 907,3 miljoner kronor för driften av verksamheten.

Kungsholmen är en del av visionen om ett Stockholm i världsklass

Kungsholmen är en unik stadsmiljö som kombinerar storstadens puls med närhet till natur och vatten. Kungsholmen ska upplevas som tryggt och tillgängligt. De flesta av Kungsholmsborna känner sig trygga i sin närmiljö och nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet som stadsdelsnämnden ansvarar för.

 Vi vill med våra verksamheter vara en central och viktig del av visionen om ett Stockholm i världsklass. Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska prägla Stockholms utveckling och därmed även Kungsholmens utveckling.

Kungsholmen växer och beräknas vid utgången av 2010 ha omkring 60 000 invånare. Framförallt växer stadsutvecklingsområdet i nordvästra Kungsholmen. Här planeras för flertalet av de 5 500 bostäder, 15 000 arbetsplatser och fler än 10 000 invånare som beräknas tillkomma på Kungsholmen under de kommande åren.

Vår befolkningsstruktur förändras. Allt fler barnfamiljer flyttar till Kungsholmen medan andelen äldre över 80 år minskar. Vi anpassar vårt serviceutbud i takt med förändringarna. Under de närmaste åren minskar behovet av vård- och omsorgsboende för äldre medan behovet av nya förskoleplatser ökar. Att genomföra detta inom givna budgetramar blir viktigt. 

Äldreomsorgen är vårt största verksamhetsområde

Stadsdelsnämndens största verksamhetsområde är äldreomsorgen som motsvarar knappt hälften av vår budget. Här finns en mångfald av olika verksam­heter som ger möjlighet för äldre att få sina behov tillgodosedda. Fokus riktas mot kvalitetsuppföljning. Uppföljningen genom­förs på ett systematiskt och strukturerat sätt oavsett driftsform. 

För att öka livskvaliteten för den enskilda äldre brukaren är det viktigt att öka det sociala, fysiska och kulturella innehållet i verksamheten. Dagsutflykter med lunch, vaktmästartjänster och uppsökande hembesök fortsätter under 2010 liksom arbetet med kompetensutveckling och att förbättra matkvalitet och måltidsupplevelse. 

Anhörigstödet till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående med funktionshinder utvecklas.

Barn och ungdom ökar

Verksamheten för Barn och ungdom består av förskolor, verksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, preventionsarbete, parklekar, sommarkollo samt fritids- och kulturverksamhet. Området motsvarar ungefär en fjärdedel av vår budget. 

Förskolornas pedagogik bygger på en stark övertygelse om människans möjligheter och ska upplevas som rolig, trygg och stimulerande. Antalet barn ökar även under 2010 och fokus riktas mot att erbjuda förskoleplatser i takt med ökad efterfrågan så att barnomsorgsgarantin kan hållas.

Preventionsenheten arbetar för att öka  tryggheten i ungdomars uppväxt. Det förebyggande arbetet mot brott, alkohol och droger prioriteras. Samarbetet med skolor, socialtjänst, polis med flera kommer att fortsätta.

Individ, familj och funktionshinder

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. De insatser som erbjuds ska vara utformade i samråd med den enskilde och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Inriktningen under 2010 är att vidareutveckla det förebyggande arbete bland barn, ungdomar och vuxna i syfte att i ett tidigt skede uppmärksamma personer som är i behov av insatser. Samverkan med primärvården, psykiatrin och beroendevården intensifieras genom att gemensamt implementera de nationella riktlinjerna för missbruksvården. För att uppnå både kvalitet och kostnadseffektivitet söks samverkan med andra förvaltningar. Målet är finna arbetsätt och metoder och skapa verksamheter som är anpassade efter brukarnas behov.

Inom nordvästra Kungsholmen färdigställs två gruppbostäder med inflyttning 2010, det är kvarteret Fröjden och Sällheten med vardera fem lägenheter.

Stadsmiljön

Kungsholmens parker, som ska vara välskötta, vackra och trygga, är en stor tillgång för såväl Kungsholmsborna som andra besökare. Rålambshovsparkens upprustning färdigställs. Övriga parkers upprustning sker i enlighet med vår parkplan, där en viktig ledstjärna är att öka såväl tillgängligheten som tryggheten. 

Vi utvecklar ett arbetssätt med resultatbaserad styrning

Arbetet med att utveckla resultatbaserad styrning, en styrnings- och ledningsmodell, fortsätter. Syftet är att öka kunskapen om vad våra olika insatser leder till för olika målgrupper och att det resulterar i att vår verksamhet utvecklas utifrån vad som ger önskade resultat och effekter för brukarna. Det innebär att fokus flyttas från aktiviteter (vad vi gör) till resultat och effekter (vad vi vill uppnå).  Med detta vill vi nå ökat brukarfokus och i förlängningen en ökad effektivitet.  För att stödja arbetet med resultatbaserad styrning kommer en del av stadsdelsförvaltningen att organiseras i en enhet för stöd till resultatstyrning.

Attraktiv arbetsgivare

För att nå hög kvalité i verksamheten krävs engagerade medarbetare som trivs. 2009 års medarbetarenkät visade att vi ökat nöjd medarbetarindex med två enheter till 63.

Kungsholmen har under många år haft en hög sjukfrånvaro. Genom ett systematiskt rehabiliteringsarbete har utvecklingen vänt och vi överträffar målet för 2009 som är åtta procent. Arbetet fortsätter 2010 där utveckling av en förvaltningsgemensam värdegrund knyts samman med resultatbaserad styrning med syfte att tydliggöra vars och ens individuella ansvar i en medskapande arbetsorganisation.
  

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsplan och budget bygger på förutsättningar och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt. För att rymma budgeten inom de ramar vi tilldelats krävs att vi prioriterar kärnverksamheten, effektiviserar och har förmåga att ompröva verksamheter. Inom tilldelad budgetram är nämnden fri att i verksamhetsplanen omfördela utifrån aktuellt behov. Jämfört med tidigare är en större andel av nämndens resurser uppbundna av centralt fastställda ersättningsnivåer till utförande av tjänster. Under 2010 införs ”peng” inom flera områden. Detta gör att nämndens möjligheter att göra lokala omprioriteringar har minskat.

Några förändringar i organisationen

Förvaltningens gemensamma administration organiseras i två enheter, en för resultatstyrning och en för stöd till nämnd och förvaltning.

Enheter som arbetetar med stöd till personer med funktionsnedsättning förs över till avdelningen Individ och familj. Dessutom ska organisationen för enheten Resurscentrum ses över.